一、2011年财政预算执行情况

　　（一）全市预算执行情况

　　1．一般预算

　　●全市财政总收入344.3亿元，增长24.4%。

　　●全市地方一般预算收入178.3亿元，为预算的112.8%，增长25.5%，按可比口径同比增长28.4%。

　　●全市一般预算支出296.6亿元，为调整预算的96.7%，增长28.5%。

　　2．政府性基金预算

　　●全市政府性基金预算收入145.2亿元，为预算的230.6%，增长70.3%。

　　●全市政府性基金预算支出148.5亿元，为调整预算的88.2%，增长75.7%。

　　（二）市级预算执行情况

　　1．一般预算

　　●市十三届人大三次会议通过的2011年市级一般预算收入为47.8亿元，实际完成60.5亿元，为预算的126.5%，增长39.1%。

　　●市十三届人大三次会议通过的2011年市级一般预算支出为55亿元，市级一般预算支出总预算为70.8亿元，年度预算执行中，上级专项补助比提前告知列入年初预算数增加7.1亿元，转贷地方政府债券3.8亿元，再加上上级新增转移支付补助、当年超收安排、调入资金等11.2亿元，减去根据预算法增设周转金1.3亿元，市级一般预算支出调整为91.6亿元。2011年市级一般预算支出实际完成85.7亿元，为调整预算的93.6%，增长36.6%。

　　2．政府性基金预算

　　●市级政府性基金预算收入115.2亿元，为预算的230.8%，增长71.1%。

　　●市级政府性基金预算支出76.5亿元（不含下达各区基金预算支出），为调整预算的90.3%，增长55.1%。

　　3．国有资本经营预算

　　●市级国有资本经营预算收入4亿元，市级国有资本经营预算支出2.9亿元。

　　（三）2011年预算执行的措施与成效

　　1.整合财政资金，集中财力支持科学发展

　　2.发挥“四两拨千斤”作用，撬动资金支持城市提升

　　3.优化支出结构，调整财力支持民生改善

　　4.加大改革力度，推进财政精细化科学化管理

　　二、2012年财政预算草案

　　（一）财政收支形势

　　2012年，全市财政面临着诸多加快发展的重要机遇，同时也面临着复杂的外部经济环境。《国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》全面实施，我市持续、提升“六加一”攻坚战，为我市经济社会带来了重大机遇。同时，我市经济总体向好的基本面没有改变，这些都为财政增收奠定了坚实基础。但我们也要充分认清面临的不利因素，全市经济增长存在放缓压力，企业实际利润增幅下降，加上结构性减税力度加大，提高个人所得税工薪所得减除费用标准和调整税率结构翘尾，延长实施并扩大小型微利企业所得税优惠政策适用范围，提高增值税和营业税起征点，都将减少收入，财政收入增幅会有所回落。因此，2012年财政收支矛盾依然比较突出。

　　（二）财政预算编制和财政工作总体要求

　　●根据市委决策部署，结合面临的经济财政形势，2012年财政预算编制和财政工作的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，坚持以福民强市为总体目标，紧紧围绕持续、提升“六加一”攻坚战，充分发挥财政职能作用，支持新型城镇化、新型工业化、新型农业现代化协调发展；认真落实结构性减税政策，推动国民收入分配格局调整；进一步优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性安居工程、节能环保、文化以及困难地区的支持力度，严格控制一般性支出，切实保障和改善民生；坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，加强财政科学管理，提高财政资金使用效益。

　　●2012年预算编制的原则是：依法理财、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、公开透明、注重绩效，优先保障事关民生的重大政策落实。

　　（三）2012年全市收入计划

　　根据市委经济工作会议确定的2012年经济发展预期指标，考虑财税政策调整的增减收因素，2012年全市公共财政预算收入（即原一般预算收入）按增长15%安排。上述目标是指导性计划，各县（市）区应根据当地实际，妥善安排本级收入预算。

　　（四）市级公共财政预算安排情况

　　1．公共财政预算收入

　　2012年，市级公共财政预算收入计划安排66.5亿元，增长10%。

　　2．公共财政预算支出

　　2012年，市级公共财政预算收入66.5亿元，加上上级补助收入8.2亿元，减去上解上级支出4.4亿元，加上省直管县净上解0.2亿元，市级当年财力70.5亿元，全部安排支出。主要支出项目：

　　●教育支出11.3亿元，增长15.6%。

　　●科技支出5881万元，增长10.5%。

　　●农林水事务支出2.7亿元，增长11.8%。

　　●文化体育与传媒支出2.6亿元，增长15.4%。

　　●社会保障和就业支出5.5亿元，增长30.5%。

　　●医疗卫生支出4.1亿元，增长7%。

　　●人口与计划生育支出2784万元，增长4.4%。

　　●预备费2.1亿元。

　　（五）市级政府性基金预算安排情况

　　2012年市级政府性基金预算收入安排92.7亿元，下降19.6%。主要收入项目是：地方教育附加、政府住房基金、城市公用事业附加、土地类基金、城市基础设施配套费、车辆通行费等。

　　基金支出按照“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则，2012年市本级政府性基金支出预算总额为100.7亿元。

　　（六）市级国有资本经营预算安排情况

　　2012年市级开始试编国有资本经营预算，国有资本经营预算收入安排9.5亿元。

　　三、2012年财政工作重点

　　（一）进一步凸显科学发展

　　（二）进一步凸显方式转变

　　（三）进一步凸显民生改善

　　（四）进一步凸显改革创新