一、2022年预算执行情况
（一）2022年预算收支预计情况
1.一般公共预算
（1）全市收支情况。汇总全市各级人代会批准的2022年全市一般公共预算收入年初预算合计424.3亿元，执行中市级和部分县区按程序调减收入预算30.8亿元，调整后收入预算为393.5亿元，预计完成395.4亿元，为调整预算的100.5%，同比下降0.6%（剔除留抵退税因素增长3%）。年初支出预算合计680.4亿元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府一般债券等，支出预算调整为691.6亿元，预计完成623.4亿元，为调整预算的90.1%，同比下降2.9%。
（2）市级收支情况。市十五届人大五次会议批准的2022年市级一般公共预算收入年初预算为84.8亿元，执行中按程序调减收入预算10.3亿元，调整后收入预算为74.5亿元，预计完成74.5亿元，为调整预算的100%，同比下降7.7%（剔除留抵退税因素下降2.2%）。年初支出预算142亿元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府一般债券等，支出预算调整为166.5亿元，预计完成152.1亿元，为调整预算的91.3%，同比下降13%。
2.政府性基金预算
（1）全市收支情况。汇总全市各级人代会批准的2022年全市政府性基金预算收入年初预算合计343亿元，执行中市级和部分县区按程序调整收入预算204.7亿元，调整后收入预算为138.3亿元，预计完成155.7亿元，为调整预算的112.6%，同比下降40.8%。年初支出预算合计385.9亿元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府专项债券等，支出预算调整为330.6亿元，预计完成247亿元，为调整预算的74.7%，同比下降17%。主要是全市国有土地使用权出让收入减收，安排的支出相应减少。
（2）市级收支情况。市十五届人大五次会议批准的2022年市级政府性基金预算收入年初预算为210.2亿元，执行中按程序调减收入预算144亿元，调整后收入预算为66.2亿元，预计完成77.3亿元，为调整预算的116.7%，同比下降53.6%。年初支出预算218.4亿元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府专项债券、返还城市区征迁补偿支出等，支出预算调整为105亿元，预计完成82亿元，为调整预算的78.1%，同比下降25.9%。
3.国有资本经营预算
（1）全市收支情况。汇总全市各级人代会批准的2022年全市国有资本经营预算收入年初预算合计7.7亿元，预计完成3.7亿元，为预算的48.7%，同比增长102.4%。年初支出预算合计7.3亿元，执行中调整为3.4亿元，预计完成2.4亿元，为调整预算的68.6%，同比增长80%。
（2）市级收支情况。市十五届人大五次会议批准的2022年市级国有资本经营预算收入年初预算为2.1亿元，预计完成1.6亿元，为预算的75.8%，同比增长69.7%。年初支出预算1.5亿元，执行中调整为7700万元，预计完成7700万元，为调整预算的100%，同比增长20.2%。
4.社会保险基金预算
市十五届人大五次会议批准的2022年全市社会保险基金预算收入年初预算180.4亿元，预计完成180.5亿元，为预算的100.1%，同比增长7.8%。年初支出预算157.4亿元，预计完成158.7亿元，为预算的100.8%，同比增长4.6%。
（二）政府债务情况
省财政厅核定我市2022年政府债务限额898.9亿元，其中：一般债务限额394.6亿元，专项债务限额504.3亿元。2022年全市政府债务限额中，市级政府债务限额338亿元，县区政府债务限额560.9亿元。截至2022年底，全市政府债务余额合计775.2亿元，其中：一般债务余额291.2亿元，专项债务余额484亿元；市级政府债务余额307亿元，县区政府债务余额468.2亿元。
2022年，省转贷我市地方政府债券223.8亿元（含再融资债券77.9亿元），其中市级67.5亿元（含再融资债券34.6亿元）。全市政府债券还本付息102.4亿元，其中市级45.1亿元。
需要说明的是，由于2022年财政收支快报数未出，上述财政收支和政府债务数据均为全年预计数，待省财政批复市县决算后会有所变动，决算结果届时报市人大常委会审批。
（三）落实市人大决议与主要财政工作情况
——坚持自力更生与上争外引并举，财政综合实力持续增强。
——坚持务实笃行与聚势谋远并进，发展后劲更加坚实有力。
——坚持为政以俭与惠民以实并行，以人为本彰显民生情怀。
——坚持深化改革和强化监管并重，财政管理水平明显提升。
二、2023年预算（草案）情况
2023年全市一般公共预算收入增长预期为6%左右。这一目标是指导性的，也是比较积极、符合实际的，各县区将根据本地经济社会发展实际、实事求是安排收入目标。
（一）2023年收支预算情况
1.一般公共预算
（1）代编全市一般公共预算情况
2023年全市一般公共预算收入419.2亿元，增长6%，其中税收占比64%左右；全市一般公共预算支出603.4亿元，下降3.2%。
（2）市级一般公共预算情况
市级一般公共预算收入78.2亿元，同比增长5%，其中税收收入50亿元，非税收入28.2亿元。市级一般公共预算收入加上体制结算补助、动用预算稳定调节基金等，市级一般公共预算支出安排140亿元。
2.政府性基金预算
市级政府性基金预算收入162.7亿元，加上预计省返还彩票公益金0.6亿元、上年结转资金23亿元，减去调入一般公共预算16亿元，市级政府性基金预算支出安排170.3亿元（含预计返还城市区征迁补偿支出110亿元）。
3.国有资本经营预算
市级国有资本经营预算收入1.9亿元，主要为利润收入；减去调入一般公共预算0.6亿元，市级国有资本经营预算支出安排1.3亿元。
4.社会保险基金预算
全市社会保险基金预算收入181.4亿元；全市社会保险基金预算支出安排161.9亿元，当年结余19.5亿元，年末滚存结余200.8亿元。
（二）2023年主要支出政策
2023年，围绕市委市政府重点工作部署，推动经济社会平稳健康发展，在安排“保工资、保运转”支出的基础上，按照市十二次党代会明确的九大重点任务，统筹一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排资金108.2亿元（不含按体制需返还城市区征迁补偿支出110亿元），重点安排以下支出：
1.推动科技创新和产业高质量发展。安排5.1亿元。一是提升创新平台能级，大力发展新型研发机构。二是培育壮大创新主体，推动高新技术企业倍增。三是打造创新人才队伍，健全人才激励和保障机制。四是持续优化创新生态，高标准推进科技产业社区建设。五是大力发展“风口”产业，推动郑洛新自创区产业集群加快发展。
2.加快建设现代化平台城市。安排40.9亿元。一是强化交通枢纽功能，促进人流物流信息流集聚。二是推进城市有机更新，加快城市公共服务现代化。三是提升城市功能品质，打造青年宜居宜业新空间。
3.全面推进乡村振兴。安排7.4亿元。一是落实“四个不摘”要求，巩固拓展脱贫攻坚成果。二是抓好五项重点工作，加快推动乡村全面振兴。三是改善农村人居环境，提高农业发展质量效益。
4.深化文旅融合创新。安排1.7亿元。一是发掘历史文化资源，加强文化遗产保护利用。二是加快文旅产业发展，叫响文旅融合特色品牌。三是创新节会论坛形式，提高城市综合营销水平。
5.加强全域生态保护治理。安排1.6亿元。一是稳妥推进双碳战略，推动绿色低碳循环发展。二是实施国土绿化行动，加强黄河流域生态保护。三是加大生态补偿力度，筑牢南部地区生态屏障。
6.持续增进民生福祉。安排23.4亿元。一是打造高质量教育体系，推进教育优质均衡发展。二是落实就业优先战略，支持完善创业服务机制，大力实施就业“扩量提质”行动。三是加快健康洛阳建设，支持打造区域医疗服务高地。四是实施全民参保计划，加快建成多层次社保体系。
7.增创体制机制新优势。安排10.4亿元。一是强化要素协调保障，充分发挥规划引领作用。二是深化国资国企改革，加快市场化转型步伐，增强市场主体发展活力。三是强力推进精准招商，助力提升营商和开放水平。四是加大高效金融供给，积极鼓励和扶持企业上市挂牌，加快建设高质量资本市场。
8.推进治理体系与治理能力现代化。安排1.2亿元。一是坚持人民当家作主，发展社会主义民主政治，支持廉政宣教基地信息化建设。二是强化思想价值引领，常态化推进全国文明典范城市创建。三是加强基层党建工作，持续优化提升政务服务能力。
9.维护社会大局安全稳定。安排16.5亿元。一是兜住兜牢安全底线，切实防范化解重大风险。二是加强应急物资储备，完善城市公共安全体系。三是落实党管武装制度，聚力支持国防军队建设。
三、改进和加强预算管理的主要措施
（一）坚决落实过紧日子要求。将过紧日子作为预算管理重要方针，严把预算安排和支出关口，厉行节约办一切事业。在保障部门正常履职需要基础上，从严控制一般性支出。强化预算刚性约束，盘活财政存量资金和闲置资产。
（二）持续加强预算绩效管理。落实全面实施预算绩效管理要求，强化督促指导，压实县区和部门主体责任，持续完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。在绩效自评全覆盖基础上，加大自评结果抽查力度，出台第三方机构参与预算绩效管理的指导意见，提升评价质量。
（三）深入推进财税体制改革。进一步深化预算管理制度改革，坚持“先有预算、后有支出”的原则，用好财政承受能力论证、重大支出事前绩效评估、财政投资评审等手段，把好重大支出关口。推进零基预算改革在县区落地实施，持续打破基数概念和支出固化格局。
（四）强化地方政府债务监管。坚持加强地方政府法定债务管理和防范化解隐性债务风险“两手抓”。持续加强专项债券借、用、管、还全流程管理，充分发挥专项债券稳投资、扩内需、补短板作用。保持高压监管态势，坚决遏制新增隐性债务。
（五）自觉接受预算审查监督。认真贯彻落实市人大及其常委会有关预算决议和审查意见，及时报告财税改革和财政重点工作进展，持续加强和改进财政预算管理。加大审计查出问题整改力度，保证公共资金、公共财产安全，确保惠企利民政策落实到位。
